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Faça um planejamento tributário com êxito!
Obedecer aos encargos fiscais e tributários da sua empresa não é algo tão complexo. Aliás, pode ser mais fácil do que você acredita. Leia o nosso artigo e confira!
Saber elaborar e executar um eficiente planejamento tributário irá impactar de forma positiva na sua empresa
Para cumprir essa meta, é possível contar com profissionais que sabem executar muito bem um planejamento tributário.
Com a ajuda desses profissionais, será possível ter mais economia em cargas tributárias, mantendo o expandimento do seu negócio, sempre acompanhando a lei.
Para entender mais a fundo esse assunto e saber como fazer um planejamento tributário com êxito, continue a leitura deste conteúdo.
O que significa planejamento tributário?
O planejamento tributário consiste em um conjunto de estratégias, estudos elaborados e ações que visam diminuir a carga tributária de um negócio de maneira completamente legalizada.
Ele deve ser projetado, de preferência, por profissionais do setor contábil, que analisam as particularidades do seu negócio e usam essa avaliação para influenciar as sentenças relacionadas aos tributos e impostos.
Quais são os riscos por não fazer um planejamento tributário?
Em distinção ao que muitos acreditam, saber como executar um planejamento tributário não é apenas vantajoso para grandes negócios.
Inclusive, muitas vezes, pequenos empreendedores acabam passando por complicações nos negócios, exatamente por ignorarem os fatores tributários.
Vale ressaltar que esses problemas se iniciam desde o procedimento de abertura do CNPJ, na adaptação ao regime tributário.
De modo geral, quando você opta por realizar o planejamento tributário, o impacto maior vai para economia. Isso porque ele diminui as despesas com tributos.
Lembrando que, normalmente, no Brasil, os impostos englobam 30% de todas as receitas da empresa. Então, qualquer forma de economizar é bem-vinda.
Além disso, a segurança que esse processo traz para as empresas é inegável, visto que auxilia na erradicação de erros contábeis.
Dessa forma, é mais fácil se livrar de autuações e a necessidade de pagar multas pelo Fisco, por não saldar algum tributo exigido.
Por fim, a empresa tem a oportunidade de reinvestir em seu segmento principal, estimulando a ampliação do seu empreendedorismo e ficando um passo à frente dos concorrentes.
Como elaborar um planejamento tributário?
Para que você consiga elaborar um planejamento tributário com êxito, é importante seguir alguns estágios com seu serviço de contabilidade. Veja como, a seguir.
Coletando dados
Faça uma reunião com a sua equipe interna ou externa contábil e com o pessoal do administrativo, a fim de coletar os dados seguintes:
- atual enquadramento tributário;
- porte e estrutura da empresa;
- atuação do negócio;
- atividades de operação, administração, contabilidade e finanças.
Feito isso, você estará garantido o maior número possível de dados que possam impactar diretamente o pagamento de tributos.
Conforme a essência jurídica do seu negócio, é possibilitada a adequação aos regimes tributários específicos.
Analisando a essência jurídica e adequação
Assistência jurídica é o formato legal do seu negócio. Há 25 categorias de essência jurídica e adaptações possíveis, por exemplo:
- Sociedades anônimas;
- Sociedades limitadas (LTDA);
- Sociedades mistas;
- Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)
- Empresário Individual (EI);
- Cooperativas;
- Microempresa (ME);
- Microempreendedor Individual (MEI);
- Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Esses formatos possuem peculiaridades, restrições e imposições legais. Também é decidido através da essência jurídica as categorias de regime tributários que podem ou não ser designados pela empresa.
Estudando a escolha do regime tributário
Após analisar a essência jurídica, chegou o momento de entender o regime tributário.
Ele é a representação do formato de apuração e recolhimento de impostos que seu negócio deve acompanhar.
Essa hora é vital para elaborar seu planejamento tributário, visto que cada modelo possui seus próprios conceitos.
Além disso, a tributação exercida nesses regimes acompanha normas legais que precisam ser observadas pela empresa.
Os principais regimes tributários usados no Brasil são:
- Lucro Real: para empresas que faturam mais de R$ 78 milhões anualmente;
- Simples nacional: para micro e pequenas empresas;
- Lucro Presumido: para empresas que faturam abaixo de R$ 78 milhões anualmente. Ele visa cada lucro apurado.
Lembre-se: conte com um contador especializado para te ajudar a escolher o regime mais adequado à realidade do seu negócio e para te explicar todas as regras de enquadramento.
Elaborando o planejamento tributário
Após os dados da empresa serem reunidos e avaliados sob a ótica da essência jurídica e do regime tributário, chegou o momento de observar como a empresa pode atuar nesses quadros, reduzindo seus gastos com impostos, sem negligenciar as leis.
Considerando toda a complexidade fiscal do Brasil, essa não é uma atividade fácil. Por isso, é importante verificar como os impostos afetam a lucratividade da empresa relacionada aos custos de compras, vendas e outras transações.
Feito isso, determine metas claras referentes à tributação do negócio e às formas que elas podem ser atingidas. Dessa forma, defina:
- metas;
- prazos;
- cronograma;
- operações necessárias;
- cenários;
- custos;
- materiais.
É necessário um especialista para fazer o planejamento tributário?
Nenhum empresário pode abrir mão de analisar a viabilidade de contar com uma estrutura profissional no gerenciamento de suas rotinas administrativas, financeiras e contábeis, bem como na elaboração do planejamento tributário.
Assim, você terá auxílio para garantir variadas vantagens, como:
- redução dos custos de empreendimento;
- aumento da competitividade no mercado;
- realização de um orçamento anual eficiente;
- escolha do regime tributário apropriado;
- elaboração de um calendário tributário enquadrado às instâncias da empresa;
- desfrutar de eventuais incentivos fiscais;
- definição de atividade econômica;
- simulação e avaliação de cenários.
Conte com a excelência da Athual Serviços Contábeis!
A contabilidade é um sistema de anotações constantes das operações, é praticamente uma base do planejamento tributário. Quando bem aplicada, significa assistência de informações regulares, genuínas e atuais.
Dessa forma, a atuação da contabilidade é um alicerce para elaborar e realizar um planejamento tributário eficiente.
Isso porque ela gerencia uma sentença de operações internas do negócio, sendo, geralmente, responsabilizada por diversos controles, apuração de impostos e conciliações.
Nós, da Athual Serviços Contábeis, prestamos toda a assessoria contábil, fiscal, tributária e societária da sua empresa, atuando na resolução de problemas e te guiando para um futuro de sucesso!
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